云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)云南省開展政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作實施方案的通知

《云南省開展政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作實施方案》已經(jīng)省人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。

云南省人民政府辦公廳

2018年9月17日

云南省開展政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作實施方案

根據(jù)《國務院辦公廳關于開展全國政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查的通知》（國辦發(fā)〔2018〕61號）要求，結合我省實際，制定本方案。

一、總體要求

（一）指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大精神，認真落實黨中央、國務院和省委、省政府決策部署，進一步查清全省政策性糧食庫存實底，堅決堵塞漏洞，強化依法治理和責任落實，依法嚴懲違法違規(guī)行為，確保糧食安全。

（二）清查原則

問題導向，底線思維。聚焦政策性糧食庫存管理中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，切實守住庫存糧食數(shù)量真實、質量良好、儲存安全的底線。

全面清查，突出重點。對納入清查范圍的企業(yè)糧食庫存，堅持有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底、全程留痕；突出重點品種、重點區(qū)域、重點企業(yè)，加大清查力度和重要問題線索核查力度。

完善機制，壓實責任。把建立完善長效機制貫穿大清查全過程，落實逐級分工負責制，對檢查結果實行責任追究制；認真落實承儲企業(yè)的主體責任、當?shù)卣膶俚毓芾碡熑魏托姓芾聿块T的監(jiān)管責任。

（三）清查范圍與內(nèi)容

1.清查范圍。各類企業(yè)存儲的政策性糧食，以及存儲政策性糧食企業(yè)的商品糧。政策性糧食包括中央儲備糧、最低收購價糧、國家臨時存儲糧、國家一次性儲備糧、地方儲備糧等。

2.清查內(nèi)容。

庫存糧食數(shù)量。納入清查范圍的糧食庫存實物數(shù)量、品種和糧權歸屬情況，以及不同年份、不同性質、不同品種糧食分倉（貨位）儲存管理情況。承儲企業(yè)糧食庫存實物與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行資金臺賬的賬實相符、賬賬相符情況。

庫存糧食質量。政策性糧食質量指標、儲存品質指標，以及食品安全主要指標。

對企業(yè)執(zhí)行國家糧食收購政策、儲備糧輪換管理、政策性糧食庫貸掛鉤、財政補貼撥付等情況進行同步檢查，驗證庫存糧食的真實可靠性。

二、清查時點、方式及步驟

2019年3月末（統(tǒng)計結報日）為全國統(tǒng)一清查時點。我省清查工作采取縣級和企業(yè)自查，州市級全面普查，省級復查等方式開展。同時，積極做好迎接國家抽查有關準備工作。

（一）清查前準備

2019年3月底前，做好糧食庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù)分解登統(tǒng)、檢查人員動員培訓、檢查器具配備、文件資料梳理等準備工作。納入清查范圍的各類糧食承儲企業(yè)要實事求是反映糧食庫存情況，對已銷售出庫的糧食要及時按照規(guī)范要求進行賬務處理，核減當月統(tǒng)計賬，未回籠的銷售貨款計入相應結算賬戶，不得以任何理由虛增庫存，嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。具體要求：

1.制定工作方案。各州、市要結合自身實際，細化制定大清查工作方案，并于2018年11月底前報省糧食主管部門備案。

2.開展動員和培訓。2019年3月10日前，省糧食主管部門要完成全省大清查工作的動員部署，并對參加省級復查、州市級普查人員進行培訓；2019年3月底前，各州、市要完成動員部署，并對參加州市級普查、督導企業(yè)進行自查的檢查人員進行培訓。

3.做好登統(tǒng)資料準備工作。按照有關程序、時限等要求，中儲糧集團云南分公司要提供明細到儲存貨位的中央儲備糧、國家臨時存儲糧和直屬企業(yè)庫存商品糧統(tǒng)計報表，各類政策性糧食管理文件、制度和規(guī)范，以及輪換、銷售計劃等資料；各級糧食主管部門、承儲企業(yè)要備齊有關文件、賬務和報表資料，提前準備工作底稿，對不規(guī)則貨位進行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質量技術監(jiān)督部門校正的稱重、計量和質量扦樣等檢查工具；州、市、縣、區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及分支機構要向同級糧食主管部門提供具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細和臺賬資料（分品種、分性質）。

（二）企業(yè)自查

2019年4月10日前，各縣、市、區(qū)要組織督導本行政區(qū)域內(nèi)納入清查范圍的所有政策性糧食承儲企業(yè)，嚴格按照大清查各項要求進行自查。中儲糧集團云南分公司直屬企業(yè)對其管理的本庫、分庫及租賃庫點的自查結果進行審核，并報中儲糧集團云南分公司備案；省級政策性糧食承儲企業(yè)對本企業(yè)及租賃庫點自查結果進行審核，并報省糧食主管部門備案；州市級和縣級政策性糧食承儲企業(yè)對本企業(yè)及租賃庫點自查結果進行審核，并報上一級糧食主管部門備案。質量檢查原則上由企業(yè)對庫存糧食逐貨位自行扦樣檢驗，逐貨位建立企業(yè)質量檔案數(shù)據(jù)庫；企業(yè)不具備扦樣檢驗能力的，可委托有資質的專業(yè)檢驗機構派員實施扦樣檢驗。

自查階段，企業(yè)法定代表人是本企業(yè)自查的第一責任人，租賃庫點的自查結果由承租企業(yè)負責。中儲糧集團云南分公司直屬企業(yè)對其管理的本庫、分庫及租賃庫點的自查結果負全責，中儲糧集團云南分公司負連帶責任；其他政策性糧食承儲企業(yè)對本企業(yè)及租賃庫點自查結果負全責，上一級主管單位負連帶責任。有關企業(yè)要按照要求認真填寫各類工作底稿、匯總表格和有關資料，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料，合同、運單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復查、抽查做好準備。

（三）州市普查

2019年5月10日前，各州、市要組織糧食等部門，按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、集中培訓、綜合交叉、本地回避”的原則，擇優(yōu)安排檢查人員，分組對本行政區(qū)域內(nèi)納入清查范圍的承儲企業(yè)庫存糧食逐貨位進行檢查。中儲糧集團直屬庫本庫、分庫及租賃庫點，由中儲糧集團云南分公司牽頭檢查，州、市、縣、區(qū)有關部門配合。其他承儲企業(yè)及租賃庫點，由州、市統(tǒng)一組織檢查，中儲糧系統(tǒng)參與配合。普查階段糧食質量扦樣比例按照不低于被檢查企業(yè)政策性糧食庫存數(shù)量的10％掌握，并突出對重點品種、重點企業(yè)和問題多發(fā)地區(qū)的質量檢查。普查期間要保留完整的工作底稿、原始記錄等資料。各州、市于2019年5月20日前將清查結果和工作報告提交省糧食主管部門，同時提交本行政區(qū)域內(nèi)所有政策性糧食承儲企業(yè)明細到存儲貨位的糧食數(shù)量和質量數(shù)據(jù)庫。

普查階段，中儲糧集團云南分公司牽頭的普查組對中儲糧集團直屬庫本庫、分庫及租賃庫點的普查結果負主要責任，中儲糧集團云南分公司負連帶責任；州、市糧食等部門牽頭的普查組對本行政區(qū)域內(nèi)其他政策性糧食承儲企業(yè)及租賃庫點的普查結果負主要責任，州、市人民政府和有關部門負連帶責任。

（四）省級復查

2019年6月10日前，省級組織工作組分組對重點地區(qū)、重點企業(yè)和重點環(huán)節(jié)進行復查，復查比例為全省納入檢查范圍糧食庫存總量的30%以上。質量復查的抽樣代表數(shù)量為被復查企業(yè)所承儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的20%以上。復查樣品由省級大清查工作機構指定檢測單位實行定點檢驗。2019年7月初，省糧食主管部門要將牽頭匯總的清查結果（包括全省所有政策性糧食承儲企業(yè)明細到存儲貨位的糧食數(shù)量和質量數(shù)據(jù)庫）和草擬的工作報告上報省人民政府，7月底前以省人民政府名義報國家糧食和物資儲備局。

復查階段，實行組長負責制，各組組長對復查結果負責。

（五）迎接國家抽查

國家有關部委將適時派出聯(lián)合抽查組，采取“四不兩直”和“雙隨機、一公開”方式，對重點地區(qū)、重點企業(yè)自查和普查情況進行抽查。國家質量抽查扦樣比例將按照不低于被抽查企業(yè)政策性糧食庫存數(shù)量的10%掌握，并突出對重點品種、重點企業(yè)和問題多發(fā)地區(qū)的質量檢查。省直有關部門和各州、市人民政府要高度重視，精心組織，早做準備，積極配合國家抽查組開展大清查工作。

（六）匯總整改

各地、有關部門要根據(jù)大清查結果建立分區(qū)域、分品種、分性質的糧食數(shù)量和質量狀況數(shù)據(jù)庫；對大清查發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促有關企業(yè)和部門狠抓整改落實，建立整改臺賬，明確整改時限和要求。

三、保障措施

（一）建立協(xié)調(diào)機制。省人民政府成立由分管副省長任組長，分管副秘書長及省糧食局、中儲糧集團云南分公司主要負責同志任副組長，省發(fā)展改革委、糧食局、財政廳、農(nóng)業(yè)廳、統(tǒng)計局和農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行云南省分行、中儲糧集團云南分公司分管領導為成員的全省政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作領導小組（以下簡稱領導小組），主要負責按照國務院的統(tǒng)一部署，組織領導全省大清查工作，協(xié)調(diào)解決重大事項和問題。領導小組下設辦公室在省糧食局，主要負責牽頭組織實施各項具體工作。各州、市、縣、區(qū)人民政府要建立由政府分管領導牽頭、有關部門和單位參與的大清查工作協(xié)調(diào)機制，確保大清查工作順利展開。

（二）創(chuàng)新工作方法。各地要聚焦重點品種、重點區(qū)域、重點企業(yè)，加大對重要問題線索和涉糧案件的核查力度；加強政策性糧食“三個異?！保ń灰桩惓！①Y金異常、運輸異常）監(jiān)測，拓寬問題線索發(fā)現(xiàn)渠道；從嚴掌握實物庫存檢查方法，強化對銀行信貸和財政補貼資金的賬務核查；運用大數(shù)據(jù)、智能糧庫等信息化手段，提高大清查效率；充分發(fā)揮“12325”全國糧食流通監(jiān)管熱線作用，建立有獎舉報制度，強化社會輿論監(jiān)督。

（三）嚴明紀律規(guī)矩。各地要選派政治素質高、業(yè)務能力強的人員參加大清查工作。檢查人員要嚴格落實中央八項規(guī)定及實施細則和我省實施辦法精神，不得參加可能影響大清查工作的任何活動。對違反紀律、不擔當、不盡責的，要依法依規(guī)嚴肅查處問責。要履行保密責任，防止發(fā)生失泄密事件。

（四）加強案件核查。各地要高度重視大清查期間的舉報案件受理、查處工作，建立案件處理有關制度和預案；抽調(diào)精干力量，嚴肅查處涉糧舉報案件，做到“有訴必應、有案必查、有查必果、有責必問、有錯必糾”；對重大違紀違法案件，要按照有關規(guī)定及時移送紀檢監(jiān)察機關和司法機關處理。

（五）落實經(jīng)費保障。各地、有關部門要按照勤儉節(jié)約、降低成本的原則，安排落實大清查工作經(jīng)費。中央事權糧食庫存數(shù)量和質量清查工作經(jīng)費，由中央財政承擔。省級大清查工作經(jīng)費由省財政承擔，列入省糧食局部門年度預算。各地發(fā)生的大清查工作經(jīng)費由當?shù)刎斦腥氡炯壖Z食行政管理部門預算予以保障。

（六）注重宣傳引導。各地要及時向社會公布大清查的政策規(guī)定和方法步驟，提高透明度，鼓勵群眾參與，接受社會監(jiān)督。加強輿論宣傳，正確引導市場預期，維護社會和諧穩(wěn)定。